2021. 1.

제233회 익산시의회(임시회)

2021 주요업무 계획

	감사위원회

감사위원회

□	비전 및 중점추진방향	……	1
□	일반현황	……	3
□	2020 주요성과 및 반성	……	5
□	2021 주요업무계획	……	7

비전 및 중점추진방향

	비 전
시민이 행복한 청렴도시 익산 건설

		전 략 목 표
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	감사의 독립성 및 전문성 강화 내부통제 적극 활용으로 사전 예방감사 강화 고강도 청렴시책 추진으로 청렴문화 정착 안전하고 견실한 건설공사 토대 구축 공정한 민원업무 처리로 시민중심행정 기반 구축

		중 점 과 제
◦ ◦ ◦ ◦ ◦	합의제 감사위원회 운영 활성화 방안 모색 사전예방 감사활동, 취약분야 특정감사, 모범사례 적극 발굴 공직감찰활동 강화, 청렴도 향상방안 강구 품질확보를 위한 계약심사, 부실공사 예방을 위한 현장감사 민원발생 사전 예방활동, 현장 방문위주 민원처리

일   반   현   황

□ 기          구

					감사위원장						감사위원(4명)
감 사 계			조사감찰계					기술감사계				소통민원계

□ 정 ․ 현 원

(정원 / 현원)

구 분	계	직 급 별						비고
		4급	5급	6급	7급	8급	9급
정 원	17	-	1	4	10	2	-
현 원	17	-	1	6	10	-	-
증 감	-	-	-	2	-	△2	-

□ 사  무  분  장

◦ 감  사  계

▸ 자체 행정감사 및 특별․특명감사 실시

▸ 상급기관 감사수감 및 지시사항 처리

▸ 공무원 징계의결요구 및 소청에 관한 사항

◦ 조사감찰계

▸ 공무원 비위조사 및 예방

▸ 공무원범죄 수사 및 처분결과 통보사항 처리

◦ 기술감사계

▸ 계약심사 (설계 적정성, 설계변경, 원가심사)

▸ 건설현장 점검, 기술자문 및 설계심의 위원회 운영

◦ 소통민원계

▸ 소통민원실 및 민원콜센터 운영

▸ 시민고충처리위원회 구성 ․ 운영 등

2020 주요성과 및 반성

□ 성      과

◦ 합의제 감사위원회 도입 결정 및 출범 준비

▸방침 결정(2020.4월) / 조례 제정(2020.7월) / 채용공고·공개모집(2020.12월)

◦ 내실 있는 자체 종합감사를 통한 행정의 신뢰성·투명성 확보

▸감사실시 기관 : 21개 기관 (직속기관 1, 사업소 5, 읍면동 14, 의회사무국)

▸감사결과 조치 : 294건 (시정 123, 주의 169, 통보 1, 권고 1)

◦ 시민생활 밀접분야 특정감사

▸감사실시 기관 : 90개소 (부서 79, 사회복지시설 8, 출연기관 2, 체육회)

▸감사결과 조치 : 95건 (시정 15, 주의 73, 권고 7)

◦ 공직기강 감찰활동 강화 (상설 감찰반 운영)

▸고질 및 진정민원 등 조사처리 : 8건 (신분상 훈계 1, 내부종결 7)

▸공무원범죄 및 외부기관 통보사항 처리 : 10건(해임1, 강등1, 정직3, 감봉1, 견책2, 불문경고 2)

◦ 공직자 청렴의식 강화 및 청렴도 향상 기반 구축

▸간부공무원 청렴도 평가                            : 2020.6월/11월

▸맞춤형 청렴교육(간부, 6급, 서무 등)                : 2020.10.15.~16.

◦ 재정사업 및 민간보조사업에 대한 계약 (원가) 심사로 예산 절감

▸607건 122,094백만원 심사 ⇒ 2,492백만원 절감 (2.04%)

◦ 부실공사 예방을 위한 현장 감사 (1/4분기 ~ 4/4분기)

▸현장감사 시행으로 주민불편사항 해소 : 80개 사업장 (89건 시정조치)

◦ 시민과 공감하는 소통민원실 운영으로 시민만족도 제고

▸소통민원(방문․전화), 시정에 바란다, 120번 생활민원 : 4,501건

▸시민고충처리위원회 운영(옴부즈만과 만남의 날) : 19회 (19건)

◦ 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영으로 시민만족 서비스 향상

▸민원상담 접수 및 원콜처리 : 총 255,106건 (수신 174,406건/발신 80,700건)

▸민원콜센터 시민만족도조사 (만족도 93.5%) : 9회 / 1,800명

□ 반      성

◦ 2020년 청렴도 평가결과 4등급 유지

▸청렴취약 분야인 공사분야에 대한 현장 모니터링 강화 및 사후만족도 조사 실시 등 비리를 사전에 예방하여, 2021년도 청렴도 향상 도모

2021 주요업무계획

	□ □	합의제 감사위원회 운영 활성화 공정하고 투명한 자체 종합감사 시민생활 밀접분야 특정감사 공직기강 감찰활동 강화 청렴도 향상방안 강구 내실있고 신뢰받는 계약심사 운영 건설현장 밀착관리 현장감사 시민과 공감하는 소통민원실 운영 친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

1		합의제 감사위원회 운영 활성화

□ 사 업 개 요

◦ 근    거 : 익산시 감사위원회 구성 및 운영 조례(시행 2020.07.30.)

◦ 인    원 : 5명 / 위원장(개방형 5호) 및 비상임 위원 4명

◦ 출 범 일 : 2021년 상반기 정기인사

□ 추 진 계 획

◦ 회    의 : 매월 1 ~ 2회 정도

◦ 의    결 : 재적위원 과반수 출석, 출석위원 과반수의 찬성

◦ 운    영 : (주재) 감사위원장, (안건설명) 소관 안건담당자 및 필요시 감사반장 등 보충 설명, (심의의결) 감사위원회

◦ 의결사항 : 감사정책 및 주요 감사계획, 징계·문책 처분, 회계관계 직원 변상명령 처분, 시정ㆍ주의ㆍ통보ㆍ개선요구 및 권고 등 행정상 조치, 재심의 처리, 감사 생략 등에 관한 사항 심의·의결

◦ 의회보고 : 분기별 소관 상임위원회 보고

▸감사위원회가 실시한 감사결과 및 감사원 등 외부기관이 익산시를 대상으로 실시한 감사결과

□ 기 대 효 과

◦ 자체 감사기구의 독립성과 전문성 강화로 감사환경 변화 및 시민의 요구에 능동적으로 대처

◦ 합의에 의한 감사결과 심의 강화로 감사의 객관성 및 공정성 확보

2		공정하고 투명한 자체 종합감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 연   중

◦ 감사범위 : 2 ~ 3년 단위

※「익산시 자체감사 규칙」개정(2020.12.30.)으로 2021년부터 2~3년 단위 실시

◦ 대    상 : 15개 기관 (직속기관 1, 사업소 3, 읍면동 11)

□ 추 진 계 획

◦ 함열출장소 등 5개 기관	:  2021. 1/4분기

▸ 함열출장소, 오산면, 여산면, 영등1동, 성당면

◦ 마동 등 5개 기관                                 :  2021. 2/4분기

▸ 마동, 팔봉동, 신동, 용동면, 상하수도사업단

◦ 금마면 등 2개 기관	:  2021. 3/4분기

▸ 금마면, 함열읍

◦ 예술의전당 등 3개 기관	:  2021. 4/4분기

▸ 예술의전당, 삼성동, 보건소

◦ 불합리한 제도 등 구조적 요인 개선 및 직원 건의사항 수렴  : 수 시

◦ 감사결과 열심히 일하는 공무원 발굴 및 표창(10명)    :  2021. 12월

□ 기 대 효 과

◦ 사업소 및 읍면동의 전반적인 행정운영 실태 감사로 행정의 일관성 확보 및 예방 ․ 지도 위주의 감사를 통하여 일하는 분위기 조성

3		시민생활 밀접분야 특정감사

□ 사 업 개 요

◦ 감사기간 : 2021.  4월 ~ 11월

◦ 감사대상 : 3개 분야 (보조금 집행실태 특정감사 등 3개 분야)

※ 감사기간 및 감사대상 시설수 등 확대 실시 예정

□ 추 진 계 획

◦ 감사일정

▸보조금 집행실태 특정감사                        :  2021.  4월중

▸농업분야 보조금 집행실태 특정감사               :  2021.  9월중

▸민간위탁기관 운영실태 특정감사                  :  2021. 11월중

◦ 중점감사 내용

▸보조금 사업계획서 사전심사 적정 및 사업 변경 시 사전 승인 여부

▸보조금 목적 외 사용 여부

▸보조사업 종료 후 정산검사 적정 여부

▸수탁사무 처리의 적정성 여부 및 협약서 이행여부

▸회계처리의 투명성·적법성, 시 지원금 집행 및 정산 적정 여부 등

□ 기 대 효 과

◦ 시민생활과 밀접한 취약업무를 중심으로 특정감사를 실시하여 친절․공정한 민원처리 및 투명한 시설․기관 운영 확립으로 시민으로부터 신뢰받는 행정구현

4		공직기강 감찰활동 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연  중

◦ 대    상 : 시 산하 전 공무원

◦ 감 사 반 : 상설 및 특별 감찰반 (취약시기)

◦ 중점사항

▸금품·향응·편의 수수 등 청탁금지법 및 공무원 행동강령 위반사항

▸코로나 19 방역수칙 준수 및 근무실태

▸적당편의, 업무해태, 탁상행정, 관중심행정 등 소극행정 행위

▸무단이석․결근 등 복무관리 위반사항

▸기타 공사생활에 있어 사회적 물의를 야기한 행위 등

□ 추 진 계 획

◦ 상설 공직기강 감찰반 운영

▸공무원범죄 통보사항 처리 및 비위 공무원 조사

◦ 취약시기 특별 공직기강 감찰반 운영

▸명절전후 (설, 추석) 공직기강 감찰

▸휴가철 및 연말연시 공직기강 감찰 등

□ 기 대 효 과

◦ 음성적·관행적·고질적 비리 등 취약분야에 대한 공직감찰 강화로   비리를 척결하여 공정하고 투명한 공직사회 기반 조성

5		청렴도 향상방안 강화

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연   중

◦ 대    상 : 전 부서

◦ 주요내용

▸취약분야인 공사분야 현장 방문 모니터링을 통해 금품·향응·편의 수수 근절

▸간부공무원 청렴도 평가(상·하반기)를 통해 청렴한 조직문화 구축

▸실질적인 맞춤형 청렴교육(공사·인허가 등 취약분야, 간부 등) 실시

□ 추 진 계 획

◦ 공사분야 청렴도 향상을 위한 현장 방문 모니터링           : 연 중

◦ 공사분야 사후 만족도 조사 (콜센터)                        : 연 중

◦ 전 직원 청렴결의대회                                   : 3월 중

◦ 간부공무원 청렴도 평가                          :  2회(상·하반기)

◦ 전 직원 청렴교육 (청렴연극 등)                   : 2회(상·하반기)

◦ 민관 합동 청렴 실천운동 실시 (익산시새마을회)    : 서동, 국화축제

◦ 청렴 캠페인 (감사담당관 전직원, 공무원노조)          : 설, 추석 등

◦ 맞춤형 청렴교육 (청렴취약분야, 간부공무원, 신규자 등)      : 연 중

◦ 청렴 자가학습 시스템 운영 (매주 수요일 새올행정 자동 팝업) : 연 중

◦ 전직원 청렴실천 문자메시지 및 음주운전 근절 메시지 발송  : 연 중

◦ 청렴메아리 엽서                                          : 연 중

□ 기 대 효 과

◦ 금품수수 등 비리를 사전에 예방하고 청렴한 조직문화를 구축하여 공직사회 투명성 강화 및 청렴도 제고

6		내실있고 신뢰받는 계약심사 운영

□ 사 업 개 요

◦ 대상기관 : 본청, 사업소, 의회사무국, 읍면동 등 전 부서

◦ 기    간 : 연 중

◦ 대상사업

▸공    사 : 추정금액 5천만 원 이상

▸용    역 : 추정금액 3천만 원 이상

▸물    품 : 추정금액 2천만 원 이상

▸설계변경 : 계약금액 5억 원 이상 공사의 1회 설계변경이 해당 계약  금액의 10%이상 증가하는 경우(2회 이후 설계변경의   경우 누적금액)

▸민간자본보조사업 : 보조금 3천만 원 이상의 공사

◦ 심사내용 : 원가보다 과다·과소 산정한 설계를 기준에 맞게 조정

□ 추 진 계 획

◦ 계약심사 (재정사업) 및 원가심사 (민간자본보조사업)       :  연 중

▸계약심사 과정에서 발주부서와 충분한 의견 협의로 신뢰성 확보

▸심사기간 단축(2~3일)으로 발주부서의 신속집행 지원

▸계약심사 담당자 역량 강화로 예산절감 향상

□ 기 대 효 과

◦ 사전에 예산낭비 요인을 차단하여 예산집행의 투명성 및 효율성 제고

7		건설현장 밀착관리 현장감사

□ 사 업 개 요

◦ 기    간 : 연 중 (분기별)

◦ 감 사 반 : 합동감사반 (공무원, 민간전문기술자)

◦ 대상사업

▸공사금액 2억 원 이상 건축․토목 공사장

▸전기, 통신, 가스, 상하수도 매설 등 도로굴착 공사장

◦ 감사내용 : 공사장 인근 주민불편사항, 현장관리상태, 안전관리실태 등 전반

◦ 추진방향 : 민간전문기술자를 적극 활용하여 견실한 공사 추진 유도

□ 추 진 계 획

◦ 건설공사 중점관리 현장감사 대상 파악               :  매 분기

◦ 안전관리 등 주민불편사항 및 적정시공 여부 점검        :  매 분기

◦ 현장 감사 지적사항에 대한 조치결과 확인               :  매 분기

◦ 시민공사감독관제 운영                                 :  연 중

□ 기 대 효 과

◦ 건설공사 부실시공 예방 및 공사로 인한 주민불편사항 해소

◦ 적극적인 현장행정 실천으로 시정에 대한 신뢰도 향상

8		시민과 공감하는 소통민원실 운영

□ 사 업 개 요

◦ 시민과 공감하는 소통민원실 운영 / 본청 1층

◦ 시민고충처리위원회 운영 지원 : 5명 (전문 민간위원)

▸역 할 : 시민의 고충민원을 처리하기 위한 행정과 시민 간의 중재 역할

◦ 고충민원 처리실태 점검

□ 추 진 계 획

◦ 시민과 공감하는 소통민원실 운영

▸소통민원 방문 ․ 전화 및 120번 생활민원 접수 및 처리

▸인터넷 접수민원 (시정에 바란다) 관리

◦ 시민고충처리위원회 운영

▸시민고충처리위원회 심의ㆍ의결                           : 수시

▸옴부즈만과 만남의 날 운영                               : 18회

◦ 고충민원 처리실태 점검                              : 상·하반기

◦ 고충민원 및 생활민원 유공 공무원 선정               : 상·하반기

□ 기 대 효 과

◦ 위법·부당한 처분이나 부작위 등으로부터 시민의 권리ㆍ이익 보호

◦ 옴부즈만과 함께하는 현장중심 고충민원 처리로 시민감동 행정 구현

9		친절상담으로 소통하는 민원콜센터 운영

□ 사 업 개 요

◦ 운영시간 : 평일 08:30 ~ 21:30, 토요일 09:00 ~ 17:00

◦ 위치/규모 : 황등면행정복지센터 3층/10석(관리자 1명, 상담원 9명)

◦ 사 업 비 : 486백만원 (인건비 421, 시스템임차료 등 65)

◦ 대표번호 : 1577-0072 (공공처리)

◦ 운영기관 : ㈜메타넷엠플랫폼(상담운영부문), 주식회사 케이티(통신부문)

◦ 운영내용 : 민원 접수 및 원콜처리, 홀몸어르신 안심콜, 축제 사전안내 등

□ 추 진 계 획

◦ One Call - One Stop 민원콜센터 운영 강화                 : 연 중

▸조직개편 및 인사에 따른 상담DB자료 신속 정비

▸부서별 업무 상담원 보수교육 강화로 원콜서비스 확대

◦ 홀몸어르신 안심콜서비스 운영 실시 (82명 주 2회)          :  100회

◦ 부서별 행사안내 및 만족도 조사 업무 지원                :  연 중

◦ 주요사업 (축제･문화행사･예방접종 등) 사전안내서비스       :  연 중

◦ 민원콜센터 운영 시민만족도 조사                         : 연 9회

◦ 민원콜센터 운영 개인정보 보안 점검 및 교육               : 상반기

◦ 민원콜센터 민간위탁사무 지도 점검                       : 하반기

□ 기 대 효 과

◦ 친절·신속한 One-Call 상담처리로 시민만족도 향상 및 행정 능률성 제고

◦ 시민 중심의 맞춤형 상담 및 정보제공으로 감동 행정서비스 구현